page3
Obec Nedomice, IČO 00662259
KEO4 1.6.14 UR011
Plnění rozpočtu dle tříd
Výdaje
Skutečnost
Rozpočet
schválený
5
Třída
%
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
302 502,00
200 000,00
302 880,00
151,25
99,88
378,00
5021
Ostatní osobní výdaje
16 742,00
3 500,00
18 742,00
478,34
89,33
2 000,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
620 419,00
650 000,00
650 000,00
95,45
95,45
29 581,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
205 731,00
180 000,00
206 255,50
114,30
99,75
524,50
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
83 292,00
80 000,00
90 141,50
104,12
92,40
6 849,50
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 191,00
1 000,00
1 191,00
119,10
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 445,00
75 000,00
75 000,00
7,26
7,26
69 555,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
57 816,20
70 000,00
86 930,00
82,59
66,51
29 113,80
5141
Úroky vlastní
13 424,20
25 000,00
25 000,00
53,70
53,70
11 575,80
5151
Studená voda
12 962,00
13 000,00
18 000,00
99,71
72,01
5 038,00
5154
Elektrická energie
138 714,00
140 500,00
141 365,00
98,73
98,12
2 651,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 664,70
5 000,00
8 000,00
113,29
70,81
2 335,30
5161
Poštovní služby
350,00
1 000,00
1 000,00
35,00
35,00
650,00
5162
Služby elektronických komunikací
8 754,99
9 000,00
9 000,00
97,28
97,28
245,01
5163
Služby peněžních ústavů
6 851,20
9 000,00
9 000,00
76,12
76,12
2 148,80
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
8 763,90
20 000,00
20 000,00
43,82
43,82
11 236,10
5169
Nákup ostatních služeb
599 573,55
614 000,00
736 377,00
97,65
81,42
136 803,45
5171
Opravy a udržování
19 685,78
2 130 000,00
1 326 299,61
0,92
1,48
1 306 613,83
5173
Cestovné
19 283,00
19 500,00
20 541,00
98,89
93,88
1 258,00
5175
Pohoštění
18 714,60
13 000,00
20 865,00
143,96
89,69
2 150,40
5182
Převody vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5194
Věcné dary
11 006,60
17 000,00
17 000,00
64,74
64,74
5 993,40
5222
Neinvestiční transfery spolkům
500,00
0,00
500,00
0,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
47 109,00
48 000,00
50 109,00
98,14
94,01
3 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
1 332 553,41
2 520 000,00
2 525 000,00
52,88
52,77
1 192 446,59
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
685 000,00
600 000,00
685 000,00
114,17
100,00
0,00
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
876 749,00
0,00
876 749,00
0,00
100,00
0,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
1 974 962,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 974 962,20
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
12 903,00
11 500,00
12 903,00
112,20
100,00
0,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
60,00
20 000,00
20 060,00
0,30
0,30
20 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
600 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:
94,69
1 477 185,28
82,79
7 106 723,33
8 583 908,61
7 505 000,00
6
Třída
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Budovy, haly a stavby
1 183 180,05
150 000,00
1 123 700,39
788,79
105,29
-59 479,66
6122
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
6127
Kulturní předměty
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:
260,04
245 520,34
82,82
1 183 180,05
1 428 700,39
455 000,00
Výdaje celkem:
104,14
1 722 705,62
82,79
8 289 903,38
10 012 609,00
7 960 000,00
strana 2
Závěrečný účet za rok 2019