page7
Obec Nedomice, IČO 00662259
KEO4 1.6.14 UR008
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019
Výdaje
Par
Pol
Název
org1
Schválený
závazný ukazatel
Skutečnost
%
Upravený
závazný ukazatel
%
org2
Rozdíl
1037 XXXX XXXXXX
Celospolečenské funkce lesů
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
1 000,00
1039 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
1 000,00
2212 XXXX XXXXXX
Silnice
1 276 737,31
2 120 000,00
2 130 000,00
60,22
59,94
XXXXXXXXXX
853 262,69
2321 XXXX XXXXXX
Odvádění a čištění odpadních vod a
1 297 753,41
2 520 000,00
3 120 000,00
51,50
41,59
XXXXXXXXXX
1 822 246,59
3113 XXXX XXXXXX
Základní školy
732 107,30
675 000,00
885 000,00
108,46
82,72
XXXXXXXXXX
152 892,70
3117 XXXX XXXXXX
První stupeň základních škol
876 749,00
0,00
876 749,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
3319 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitosti kultury
22 284,00
30 000,00
30 000,00
74,28
74,28
XXXXXXXXXX
7 716,00
3326 XXXX XXXXXX
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
25 000,00
3341 XXXX XXXXXX
Rozhlas a televize
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
300 000,00
3399 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
13 797,30
16 000,00
18 054,00
86,23
76,42
XXXXXXXXXX
4 256,70
3419 XXXX XXXXXX
Ostatní sportovní činnost
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
0,00
3421 XXXX XXXXXX
Využití volného času dětí a mládeže
20 429,28
24 000,00
132 893,00
85,12
15,37
XXXXXXXXXX
112 463,72
3429 XXXX XXXXXX
Ostatní zájmová činnost a rekreace
38 803,00
19 000,00
39 000,00
204,23
99,49
XXXXXXXXXX
197,00
3612 XXXX XXXXXX
Bytové hospodářství
1 133,00
1 500,00
2 365,00
75,53
47,91
XXXXXXXXXX
1 232,00
3613 XXXX XXXXXX
Nebytové hospodářství
99 215,50
150 000,00
155 000,00
66,14
64,01
XXXXXXXXXX
55 784,50
3631 XXXX XXXXXX
Veřejné osvětlení
97 230,00
275 000,00
275 000,00
35,36
35,36
XXXXXXXXXX
177 770,00
3722 XXXX XXXXXX
Sběr a svoz komunálních odpadů
270 861,79
250 000,00
270 000,00
108,34
100,32
XXXXXXXXXX
-861,79
3724 XXXX XXXXXX
Využívání a zneškodňování
3 997,84
8 000,00
8 000,00
49,97
49,97
XXXXXXXXXX
4 002,16
3725 XXXX XXXXXX
Využívání a zneškodňování komunálních
2 783,00
10 000,00
10 000,00
27,83
27,83
XXXXXXXXXX
7 217,00
3745 XXXX XXXXXX
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
217 867,98
129 000,00
284 840,00
168,89
76,49
XXXXXXXXXX
66 972,02
5272 XXXX XXXXXX
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
1 105,00
10 000,00
10 500,00
11,05
10,52
XXXXXXXXXX
9 395,00
5512 XXXX XXXXXX
Požární ochrana - dobrovolná část
25 000,00
30 000,00
30 000,00
83,33
83,33
XXXXXXXXXX
5 000,00
6112 XXXX XXXXXX
Zastupitelstva obcí
833 468,90
869 000,00
871 607,00
95,91
95,62
XXXXXXXXXX
38 138,10
6117 XXXX XXXXXX
Volby do Evropského parlamentu
15 609,00
0,00
15 609,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
6171 XXXX XXXXXX
Činnost místní správy
437 566,37
431 500,00
475 992,00
101,41
91,93
XXXXXXXXXX
38 425,63
6310 XXXX XXXXXX
Obecné příjmy a výdaje z finančních
13 424,20
25 000,00
25 000,00
53,70
53,70
XXXXXXXXXX
11 575,80
6320 XXXX XXXXXX
Pojištění funkčně nespecifikované
17 018,00
20 000,00
20 000,00
85,09
85,09
XXXXXXXXXX
2 982,00
6330 5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
1 974 962,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 974 962,20
6409 5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
-7 554,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7 554,12
Výdaje CELKEM:
8 282 349,26
7 960 000,00
10 012 609,00
104,05
82,72
1 730 259,74
strana 6
Závěrečný účet za rok 2019