page8
Obec Nedomice, IČO 00662259
KEO4 1.6.14 UR014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
12/2019
Za období:
Bez návrhu rozpočtových změn
Pol vzestupně
Třídění:
Název
Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
Rozdíl
%
%
Pol
Nst Zdr UZ
000 0 00000
-
1111
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1 210 963,39
730 000,00
1 136 707,00
165,89
106,53
-74 256,39
-
1112
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
32 687,31
45 000,00
45 000,00
72,64
72,64
12 312,69
-
1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
110 356,77
68 000,00
106 500,00
162,29
103,62
-3 856,77
-
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 027 389,72
720 000,00
865 000,00
142,69
118,77
-162 389,72
-
1211
Daň z přidané hodnoty
2 311 256,44
1 500 000,00
2 202 000,00
154,08
104,96
-109 256,44
-
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
182 500,00
162 000,00
182 600,00
112,65
99,95
100,00
-
1341
Poplatek ze psů
6 700,00
6 000,00
6 900,00
111,67
97,10
200,00
-
1361
Správní poplatky
10 890,00
2 000,00
12 000,00
544,50
90,75
1 110,00
-
1381
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
27 620,43
15 000,00
30 000,00
184,14
92,07
2 379,57
-
1382
Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů
138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
-138,90
-
1511
Daň z nemovitých věcí
288 244,61
190 000,00
240 000,00
151,71
120,10
-48 244,61
-
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
82 157,00
80 000,00
100 000,00
102,70
82,16
17 843,00
-
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
26 538,00
25 000,00
25 000,00
106,15
106,15
-1 538,00
-
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
32 100,00
36 000,00
38 100,00
89,17
84,25
6 000,00
-
2141
Příjmy z úroků (část)
1 816,87
3 000,00
3 000,00
60,56
60,56
1 183,13
-
2321
Přijaté neinvestiční dary
1 000,00
3 000,00
3 000,00
33,33
33,33
2 000,00
-
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
88 263,00
40 000,00
98 653,00
220,66
89,47
10 390,00
-
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
100,00
0,00
-
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
-
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
265 000,00
0,00
265 000,00
0,00
100,00
0,00
-
3201
Příjmy z prodeje akcií
265 703,28
0,00
265 703,28
0,00
100,00
0,00
-
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
66 000,00
60 000,00
66 000,00
110,00
100,00
0,00
-
4134
Převody z rozpočtových účtů
1 974 962,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 974 962,20
Příjmy:
8 014 687,92
3 685 000,00 217,49
5 692 563,28 140,79
-2 322 124,64
-
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
224 144,00
200 000,00
224 522,00
112,07
99,83
378,00
-
5021
Ostatní osobní výdaje
6 107,00
3 500,00
8 107,00
174,49
75,33
2 000,00
-
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
620 419,00
650 000,00
650 000,00
95,45
95,45
29 581,00
-
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
186 141,50
180 000,00
186 666,00
103,41
99,72
524,50
-
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
76 239,50
80 000,00
83 089,00
95,30
91,76
6 849,50
-
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 191,00
1 000,00
1 191,00
119,10
100,00
0,00
-
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 445,00
75 000,00
75 000,00
7,26
7,26
69 555,00
-
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
54 294,20
70 000,00
83 408,00
77,56
65,09
29 113,80
-
5141
Úroky vlastní
13 424,20
25 000,00
25 000,00
53,70
53,70
11 575,80
-
5151
Studená voda
12 962,00
13 000,00
18 000,00
99,71
72,01
5 038,00
-
5154
Elektrická energie
138 714,00
140 500,00
141 365,00
98,73
98,12
2 651,00
-
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 664,70
5 000,00
8 000,00
113,29
70,81
2 335,30
-
5161
Poštovní služby
350,00
1 000,00
1 000,00
35,00
35,00
650,00
-
5162
Služby elektronických komunikací
8 754,99
9 000,00
9 000,00
97,28
97,28
245,01
-
5163
Služby peněžních ústavů
6 851,20
9 000,00
9 000,00
76,12
76,12
2 148,80
-
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
-
5167
Služby školení a vzdělávání
8 763,90
20 000,00
20 000,00
43,82
43,82
11 236,10
-
5169
Nákup ostatních služeb
599 089,55
614 000,00
735 893,00
97,57
81,41
136 803,45
-
5171
Opravy a udržování
19 685,78
2 130 000,00
1 326 299,61
0,92
1,48
1 306 613,83
-
5173
Cestovné
18 971,00
19 500,00
20 229,00
97,29
93,78
1 258,00
-
5175
Pohoštění
18 058,60
13 000,00
20 209,00
138,91
89,36
2 150,40
-
5182
Převody vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
5194
Věcné dary
11 006,60
17 000,00
17 000,00
64,74
64,74
5 993,40
-
5222
Neinvestiční transfery spolkům
500,00
0,00
500,00
0,00
100,00
0,00
-
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
47 109,00
48 000,00
50 109,00
98,14
94,01
3 000,00
-
5321
Neinvestiční transfery obcím
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100,00
0,00
-
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
1 332 553,41
2 520 000,00
2 525 000,00
52,88
52,77
1 192 446,59
-
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
685 000,00
600 000,00
685 000,00
114,17
100,00
0,00
-
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
1 974 962,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 974 962,20
-
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
12 903,00
11 500,00
12 903,00
112,20
100,00
0,00
-
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
60,00
20 000,00
20 060,00
0,30
0,30
20 000,00
-
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
600 000,00
-
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
6121
Budovy, haly a stavby
555 230,05
150 000,00
1 123 700,39
370,15
49,41
568 470,34
-
6122
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
-
6127
Kulturní předměty
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
strana 7
Závěrečný účet za rok 2019