page6
Obec Nedomice, IČO 00662259
KEO4 1.8.9 UR008
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020
Třídění:
Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
Příjmy
Par
Pol
Název
org1
Schválený
závazný ukazatel
Skutečnost
%
Upravený
závazný ukazatel
%
org2
Rozdíl
XXXX XXXXXX
Bez paragrafu
7 273 294,13
3 936 000,00
7 143 456,12
184,79
101,82
XXXXXXXXXX
-129 838,01
2321 XXXX XXXXXX
Odvádění a čištění odpadních vod a
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
3399 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
8 121,00
0,00
8 121,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
3421 XXXX XXXXXX
Využití volného času dětí a mládeže
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
3612 XXXX XXXXXX
Bytové hospodářství
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
1 200,00
3613 XXXX XXXXXX
Nebytové hospodářství
172 853,00
115 000,00
165 000,00
150,31
104,76
XXXXXXXXXX
-7 853,00
3725 XXXX XXXXXX
Využívání a zneškodňování komunálních
56 633,50
50 000,00
50 000,00
113,27
113,27
XXXXXXXXXX
-6 633,50
6171 XXXX XXXXXX
Činnost místní správy
29 533,00
20 000,00
23 500,00
147,67
125,67
XXXXXXXXXX
-6 033,00
6310 XXXX XXXXXX
Obecné příjmy a výdaje z finančních
2 180,89
1 000,00
2 800,00
218,09
77,89
XXXXXXXXXX
619,11
6330 4134
Převody z rozpočtových účtů
352 879,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-352 879,48
Příjmy CELKEM:
8 016 495,00
4 123 200,00
7 515 077,12
194,42
106,67
-501 417,88
Strana 5
Závěrečný účet za rok 2020
Výdaje
Par
Pol
Název
org1
Schválený
závazný ukazatel
Skutečnost
%
Upravený
závazný ukazatel
%
org2
Rozdíl
1037 XXXX XXXXXX
Celospolečenské funkce lesů
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
1 000,00
1039 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
1 000,00
2212 XXXX XXXXXX
Silnice
184 723,50
210 000,00
357 931,46
87,96
51,61
XXXXXXXXXX
173 207,96
2321 XXXX XXXXXX
Odvádění a čištění odpadních vod a
286 435,01
1 570 000,00
2 030 000,00
18,24
14,11
XXXXXXXXXX
1 743 564,99
3113 XXXX XXXXXX
Základní školy
1 061 011,16
735 000,00
1 135 000,00
144,36
93,48
XXXXXXXXXX
73 988,84
3319 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitosti kultury
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
30 000,00
3326 XXXX XXXXXX
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
566,00
40 000,00
40 000,00
1,42
1,42
XXXXXXXXXX
39 434,00
3341 XXXX XXXXXX
Rozhlas a televize
241 177,56
300 000,00
300 000,00
80,39
80,39
XXXXXXXXXX
58 822,44
3399 XXXX XXXXXX
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
6 784,90
18 500,00
18 500,00
36,68
36,68
XXXXXXXXXX
11 715,10
3419 XXXX XXXXXX
Ostatní sportovní činnost
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
XXXXXXXXXX
20 000,00
3421 XXXX XXXXXX
Využití volného času dětí a mládeže
521 445,20
133 000,00
540 742,00
392,06
96,43
XXXXXXXXXX
19 296,80
3429 XXXX XXXXXX
Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 000,00
33 000,00
33 000,00
30,30
30,30
XXXXXXXXXX
23 000,00
3612 XXXX XXXXXX
Bytové hospodářství
311 360,00
1 500,00
341 910,00
20 757,
91,06
XXXXXXXXXX
30 550,00
3613 XXXX XXXXXX
Nebytové hospodářství
104 830,00
140 000,00
140 000,00
74,88
74,88
XXXXXXXXXX
35 170,00
3631 XXXX XXXXXX
Veřejné osvětlení
132 183,58
115 000,00
168 778,00
114,94
78,32
XXXXXXXXXX
36 594,42
3635 XXXX XXXXXX
Územní plánování
136 817,50
0,00
160 000,00
0,00
85,51
XXXXXXXXXX
23 182,50
3722 XXXX XXXXXX
Sběr a svoz komunálních odpadů
280 680,00
300 000,00
300 000,00
93,56
93,56
XXXXXXXXXX
19 320,00
3724 XXXX XXXXXX
Využívání a zneškodňování
7 592,30
8 000,00
8 000,00
94,90
94,90
XXXXXXXXXX
407,70
3725 XXXX XXXXXX
Využívání a zneškodňování komunálních
3 610,64
10 000,00
10 000,00
36,11
36,11
XXXXXXXXXX
6 389,36
3745 XXXX XXXXXX
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
352 521,78
227 000,00
457 566,00
155,30
77,04
XXXXXXXXXX
105 044,22
3900 XXXX XXXXXX
Ostatní činnosti související se službami
6 650,00
0,00
11 650,00
0,00
57,08
XXXXXXXXXX
5 000,00
5272 XXXX XXXXXX
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
11 422,40
6 000,00
16 000,00
190,37
71,39
XXXXXXXXXX
4 577,60
5512 XXXX XXXXXX
Požární ochrana - dobrovolná část
20 000,00
30 000,00
30 000,00
66,67
66,67
XXXXXXXXXX
10 000,00
6112 XXXX XXXXXX
Zastupitelstva obcí
882 764,00
872 500,00
903 048,00
101,18
97,75
XXXXXXXXXX
20 284,00
6115 XXXX XXXXXX
Volby do zastupitelstev územních
15 367,00
0,00
15 367,00
0,00
100,00
XXXXXXXXXX
0,00
6171 XXXX XXXXXX
Činnost místní správy
573 373,26
511 000,00
594 805,54
112,21
96,40
XXXXXXXXXX
21 432,28
6310 XXXX XXXXXX
Obecné příjmy a výdaje z finančních
3 150,10
15 000,00
15 000,00
21,00
21,00
XXXXXXXXXX
11 849,90
6320 XXXX XXXXXX
Pojištění funkčně nespecifikované
17 181,00
20 000,00
20 000,00
85,91
85,91
XXXXXXXXXX
2 819,00
6330 5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
352 879,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-352 879,48
6409 5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdaje CELKEM:
5 524 526,37
5 347 500,00
7 699 298,00
103,31
71,75
2 174 771,63
Financování
Par
Pol
Název
org1
Schválený
závazný ukazatel
Skutečnost
%
Upravený
závazný ukazatel
%
org2
Rozdíl
8XXX XXXXXX
FINANCOVÁNÍ
-2 491 968,63
1 224 300,00
184 220,88
-203,54
-1 352,7
XXXXXXXXXX
2 676 189,51
Financování CELKEM:
-2 491 968,63
1 224 300,00
184 220,88
-203,54
-1 352,7
2 676 189,51
Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování
Plnění
Schválené závazné
ukazatele
Upravené závazné
ukazatele
8 016 495,00
4 123 200,00
7 515 077,12
5 524 526,37
5 347 500,00
7 699 298,00
-2 491 968,63
1 224 300,00
184 220,88
%
%
194,42
103,31
-203,54
106,67
71,75
-1 352,71
Rozdíl
2 676 189,51
-501 417,88
2 174 771,63