page3
Obec Nedomice, IČO 00662259
KEO4 1.8.9 UR011
Plnění rozpočtu dle tříd
Výdaje
Skutečnost
Rozpočet
schválený
5
Třída
%
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
370 594,00
250 000,00
385 289,00
148,24
96,19
14 695,00
5021
Ostatní osobní výdaje
15 452,00
104 500,00
117 978,00
14,79
13,10
102 526,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
667 902,00
650 000,00
667 902,00
102,75
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
234 400,00
190 000,00
236 812,00
123,37
98,98
2 412,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
93 508,00
85 000,00
94 122,00
110,01
99,35
614,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 491,00
1 500,00
2 000,00
99,40
74,55
509,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
62 228,90
70 000,00
62 000,00
88,90
100,37
-228,90
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
35 830,80
77 000,00
87 758,00
46,53
40,83
51 927,20
5141
Úroky vlastní
3 150,10
15 000,00
15 000,00
21,00
21,00
11 849,90
5151
Studená voda
12 274,00
15 000,00
15 000,00
81,83
81,83
2 726,00
5154
Elektrická energie
145 749,00
146 500,00
146 500,00
99,49
99,49
751,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
6 105,00
6 000,00
6 579,00
101,75
92,80
474,00
5161
Poštovní služby
879,00
1 000,00
1 445,00
87,90
60,83
566,00
5162
Služby elektronických komunikací
6 731,97
10 000,00
10 000,00
67,32
67,32
3 268,03
5163
Služby peněžních ústavů
6 587,55
5 000,00
6 500,00
131,75
101,35
-87,55
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 860,00
5 000,00
5 000,00
57,20
57,20
2 140,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 575,00
15 000,00
13 710,00
23,83
26,08
10 135,00
5169
Nákup ostatních služeb
958 835,40
743 000,00
1 211 578,00
129,05
79,14
252 742,60
5171
Opravy a udržování
551 427,56
270 000,00
717 278,00
204,23
76,88
165 850,44
5173
Cestovné
10 908,00
21 000,00
21 156,00
51,94
51,56
10 248,00
5175
Pohoštění
5 224,30
16 500,00
17 196,00
31,66
30,38
11 971,70
5176
Účastnické poplatky na konference
1 290,00
0,00
1 290,00
0,00
100,00
0,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
3 145,54
0,00
3 145,54
0,00
100,00
0,00
5182
Převody vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5194
Věcné dary
8 096,50
15 000,00
15 000,00
53,98
53,98
6 903,50
5222
Neinvestiční transfery spolkům
6 000,00
1 000,00
12 000,00
600,00
50,00
6 000,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
18 000,00
68 000,00
65 000,00
26,47
27,69
47 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
275 094,01
1 525 000,00
1 503 378,00
18,04
18,30
1 228 283,99
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
560 000,00
530 000,00
530 000,00
105,66
105,66
-30 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
352 879,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-352 879,48
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
12 614,00
11 500,00
12 614,00
109,69
100,00
0,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
50 000,00
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:
90,37
2 060 397,43
68,37
4 452 833,11
6 513 230,54
4 927 500,00
6
Třída
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
136 817,50
0,00
160 000,00
0,00
85,51
23 182,50
6121
Budovy, haly a stavby
639 514,20
100 000,00
651 883,46
639,51
98,10
12 369,26
6122
Stroje, přístroje a zařízení
241 177,56
300 000,00
300 000,00
80,39
80,39
58 822,44
6123
Dopravní prostředky
54 184,00
0,00
54 184,00
0,00
100,00
0,00
6127
Kulturní předměty
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:
255,17
114 374,20
90,36
1 071 693,26
1 186 067,46
420 000,00
Výdaje celkem:
103,31
2 174 771,63
71,75
5 524 526,37
7 699 298,00
5 347 500,00
strana 2
Závěrečný účet za rok 2020